公司是一家国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，主营业务包括云计算和行业信息化，其中核心产品、主要技术和收入盈利来源主要来自云计算。根据中国上市公司协会《2023年下半年上市公司行业分类结果》，公司主营业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据国家统计局《战略性新兴产业分类》（2018年）,公司属于“1.4.3云计算与大数据服务”产业；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司主要业务属于“新一代信息技术”下的“云计算”领域。
公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，面向政府、公安、军工、轨交、金融、教育等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。经过多年的研发，公司目前拥有以云计算为核心的基础产品BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink等。
公司的业务包括两大类，云计算业务和行业信息化业务。云计算业务主要是以公司自主研发的云产品为基础，为行业客户构建私有云或专属云基础环境，为客户IT系统入云、应用入云、数据入云提供支撑，解决客户基础架构及平台层面的需求。云计算业务有三种模式：云产品销售模式、云解决方案开发模式和云租赁模式；而行业信息化业务主要是以公司已有开发沉淀的行业信息化系统及应用模块为基础，通常基于客户现有IT架构，为客户提供信息系统和应用开发及改造，解决客户业务应用层面的需求。
公司以自主研发的基础产品为支撑，立足于“行业+云”的发展战略，为行业客户提供围绕业务交付的全生命周期服务，包括基础设施、应用交付、数据治理及IT运营管理的规划设计、定制开发、实施及运维等，推动客户实现具备快速需求响应和业务创新能力的数字化、网络化及智能化转型。
公司的主要产品kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页和服务分为两大类，一类是云计算业务，以核心产品BingoCloudOS、BingoInsight、BingoFuse和BingoLink为基础，在云计算生态中主要提供软件产品和服务，并根据业务实质的不同形成了云产品销售、云解决方案（包括定制开发、系统集成、咨询或运维服务）和云租赁业务；另一类是行业信息化业务，以自行开发的行业信息化系统及应用模块为基础，为客户提供信息系统和应用开发等服务，解决客户业务应用层面的需求，具体业务包括咨询、定制开发、系统集成或运维服务。
公司始终关注前沿技术的发展趋势，通过对行业和市场的深入研究，注重技术创新和研发能力的积累，持续构建和完善与时俱进的云计算产品。公司已建立起一套涵盖技术研判、研究分析、原型开发、产品开发及产品发布的研发模式。
技术研判：开展前沿新型技术分析，形成技术的研判线索，分析技术的国内外发展情况、主流技术手段对比、与公司产品的关联切入等，并提出技术研判并制定规划。
研究分析：针对技术研判提案进行讨论与筛选，并开展技术的可行性分析，对技术的竞品分析、市场前景分析、关键指标分析以及演示Demo，形成技术可行性报告。
原型开发：针对技术快速完成原型系统构建，主要分为四个循环，包括：原型设计与评审、迭代开发与测试、集成开发与测试、原型发布与验收。最终形成技术原型系统。
产品发布：集成测试完成后，会在内部发布一个预览版版本，并进行验证测试，验证通过后正式发布产品。
公司主要客户为政府事业单位和大型企业客户，采用直销为主的销售模式，主要通过招投标的方式获取订单，少量产品销售业务通过分销商实现销售。公司构建了服务于“行业+云”发展战略的营销服务体系：在总部设立市场部，负责产品的推广宣传和品牌建设，主要推广方式包括行业展会、研讨会、市场推广活动、广告宣传等方式；各业务中心和区域分子公司负责各自客户的市场销售、售前咨询和支持、订单的招投标、客户维护和售后支持等工作。
公司的采购内容主要为软硬件第三方产品和技术服务。软硬件第三方产品采购主要是为了满足系统集成和云服务业务需求，技术服务采购主要是为了满足解决方案开发和集成对接等业务中对部分模块开发、运维、测试等技术服务的需求。公司采购由业务部门根据业务需求发起采购申请，经各级业务部门和采购部经理/总监、总经理审批后，采购部执行综合比选、询价、单一来源等定价方式执行采购。对于软硬件第三方产品，业务部门和/或最终用户在到货后进行验收；对于技术服务，业务部门在工作成果交付后进行验收，或者根据Kaiyun体育官方网站 开云登录网站合同约定按工作量定期结算。采购完成后，财务部根据合同条款、付款申请单、发票和验收报告等资料付款。
1、公司自成立以来，先后承担了1项国家863计划重大专项、1项国家创新基金项目、7项省级和多项市级的重点科技项目，连续4年被评为国家规划布局内重点软件企业，取得广东省科学技术二等奖等荣誉，设立了广东省面向软件定义架构的云计算大数据工程技术研究中心、广州市基础架构云技术研究重点实验室、广州市公共服务云工程技术研究开发中心等省市级实验室和研究中心，并参与了多项国家级行业标准和规范的制定。公司已获得私有云IaaS服务一级证书。
2、在进口替代领域，品高云向下支持市场上全部典型国产异构芯片服务器厂商、国产操作系统厂商，向上支持国产数据库、国产中间件以及信创行业应用，从而主动构建了全面的进口替代软、硬件生态的合作基础，形成自主可控体系的成果，公司还具备规模化的进口替代工程移植经验，在部分行业和地域形成先发优势和落地基础，成为国内信息技术创新领域的领导企业之一。
3、公司坚定笃行“行业+云”的发展战略，以服务头部企业先行，然后将标杆企业案例于行业内推广实践，并与头部企业联合运营一起服务于整个行业的上云。按此战略公司首先在政务、轨道交通、公安和运营商等行业落成了有影响力的标杆示范项目，并拓展至军工、大型集团企业、金融、教育等行业企业，积累了大量行业客户，成为市场中优秀的云计算服务提供商。
云计算各资源层的技术并非孤立存在，底层服务被上层服务依赖，也会根据上层需要进行完善和发展。云计算最初是实现IT基础设施的虚拟化和自动化调度，主要是解决云服务器等基础设施的交付问题，提供IaaS层基础能力；随着软件定义网络、软件定义存储等技术的发展，形成了软件定义数据中心的理论体系，提供了更广泛更高级的服务资源交付；容器技术、微服务、DevOps等云原生技术的发展，为构建通用的PaaS平台提供了基础，解决了应用堆栈的问题；而基于大数据与人工智能技术实现的DaaS服务则为应用提供了数据服务；对于SaaS层的应用来说，PaaS与IaaS为应用提供了资源智能，而DaaS为应用赋予了数据智能，它们为实现特色智能应用提供了必要基础。
公司在云计算领域经过多年的自主研发，形成了涵盖IaaS、PaaS、DaaS和SaaS资源层的产品技术体系。
公司通过持续加大研发投入，不断提升核心技术能力。二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司秉承“中国政企云计算新价值发现者”的企业愿景和“让中国政企数字化云端之路更简单”的企业使命，紧紧围绕既定战略目标，稳步推进公司战略规划，面向轨交、政府、电信、汽车、公安、金融、教育、军工等多个行业开展业务。通过持续研发和创新促进产品丰富和技术升级。
报告期内，公司实现营业收入15,399.89万元，同比增加2,634.68万元，增幅20.64%；归属于上市公司股东的净利润为-2,505.74万元，同比亏损收窄119.22万元；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,802.49万元，同比亏损收窄229.86万元；归属于上市公司股东的净资产为136,804.71万元，同比减少4,715.72万元，降幅3.33%；总资产为187,530.70万元，同比增加104.21万元，增幅0.06%。
公司主要客户为政府事业单位和大型国企，通常该类客户预算和决算的周期是公历年度，在上年年底或次年年初进行项目建设的预算和采购，年底前完成资金使用计划，因此项目验收主要集中在年底。这样的客户特点，使得公司的收入确认季节性较明显，主要集中在第四季度确认收入，而当期的期间费用发生则较为均衡，造成报告期内净利润为亏损。
（1）公司紧紧围绕“行业+云”的发展战略，形成“聚焦于云，覆盖于行业”的产品体系，以丰富的产品线、先进的自研底层代码，加速在已布局的政务、公安、军工、轨交、金融等行业的深度融合。报告期内，云计算收入为11,529.30万元，在总的主营业务收入中的占比为74.87%。
（2）随着国家明确提出建设“数字中国”，各地政府和各大型企业数字化转型正在加速，公司的云产品在云计算与大数据融合、SDN软件定义网络等关键技术层面，以及多样国产芯片异构融合技术层面拥有的领先优势，为公司在政务、公安、军工、轨交等关键行业带来更大的发展空间。
（3）面对全球产业数字化升级和整体发展态势，国家明确提出建设“数字中国”，将信创产业纳入国家战略。在国产化软硬件产品提速，且国产生态日渐成熟的环境下，公司与信创生态中各厂商展开深度合作，已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、终端、网络及安全系统设备等在内的60余家厂商完成产品互相兼容适配的认证，云平台产品已经支持国产飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光等国产CPU和麒麟、UOS等国产操作系统。同时公司陆续与信创核心厂商达成合作关系，在资源对接、技术、产品、市场、销售等达成多层次的合作意向，共同推动信创产业生态的蓬勃发展，为网络强国和数字中国建设贡献企业智慧和力量，为自主可控国产替代的平滑过渡打下坚实基础。
报告期内，公司继续加大研发投入，研发投入3,520.53万元，同比增加7.63%。为保证公司科研能力的持续提升，在引进高新技术人才的同时，不断加强现有技术力量的培育。坚持自主研发创新与产学研相结合，报告期内，公司共获得授权发明专利8项，授权软件著作权34项。截止本报告期末，公司累计获得发明专利83项，软件著作权493项。
报告期内，公司在云计算和信创方面获得了较多荣誉，如：入选中国信通院行业云平台领航者优秀案例、获得爱分析·年度数字化创新最佳实践奖、获得2023-2024年度边缘计算创新突破奖、获评中国软件产业贡献企业，同时作为联合发起单位，参与创立中国信创品牌高质量发展联盟。
募投项目一信息技术创新云平台针对国产化替代、规模化运行的场景，融合国产芯片、整机和基础软件等生态厂商的产品优势，研发国产异构环境下高效可信云操作系统，实现一云多芯、多芯协同的能力，支持单云集群达万台规模级能力；针对开放应用场景，研发基于国产云原生、多数据形态的区块链及人工智能技术，支撑创新应用云服务。募投项目二专属信息化云服务平台的研发方向则聚焦行业化、属地化的发展特征，重点研发信息化云平台的规模化运行运营的核心技术及服务能力。研究多云管理的跨域协同管控技术、在离线混部架构技术、智能托管运维技术、跨域编排的部署技术等，为云平台运营的提质增效提供技术支撑。三、风险因素
公司长期深耕云计算技术的自主研发，并结合公司丰富的行业经验，向行业客户提供稳定高效的云计算服务。因此核心技术与关键技术人员都是公司核心竞争力的重要组成部分。如果出现核心技术泄密，或关键技术人才流失较多，将对公司未来经营和新产品研发带来不利影响。
云计算作为行业内技术较为前沿、具备战略价值和良好市场前景的领域，越来越多厂商布局，并且国内公有云市场竞争激烈，越来越多的云计算厂商投入到私有云和混合云的竞争中。随着市场竞争加剧，如果公司未来在技术创新、产品及服务升级、销售服务体系建设等方面不能及时满足市场动态变化，公司可能面临竞争力下降的风险。
公司客户主要为政府事业单位和大型国有企业，受客户结构等因素影响，公司主营业务收入呈现季节性特征，第四季度收入占比较大。最近三年，第四季度收入占比分别为61.23%、62.16%和64.15%。通常该类客户在上年年底或次年年初进行信息化建设的预算和采购，年底前完成资金使用计划，因此项目验收主要集中在第四季度，从而导致收入确认也集中在第四季度。同时，公司管理和销售人员工资、研发费用、折旧摊销等期间费用的发生则相对较为均衡，导致公司存在前三季度亏损或盈利较低、盈利主要集中在第四季度的情形。公司经营业绩存在季节性波动风险。
未来宏观经济环境和客户经营情况的变化将对客户的需求产生影响，如客户需求减少，将影响公司新增业务的进度和在手订单回款进度，进而导致增加坏账计提的风险，最终影响公司短期的盈利能力。
报告期内公司主营业务毛利率为37.17%。随着市场覆盖的广度和深度提高，云计算业务收入同比增长明显，但近年来云计算业务多为外地实施项目，项目存在部分定制化开发需求，项目实施周期延长（项目实施跨年），使得项目运营成本和技术服务成本有所增加，从而导致公司整体毛利率存在下降的风险。
报告期末公司应收账款余额为54,232.04万元，其中账龄1年以上的应收账款余额为17,728.52万元，占比分别为32.69%；主要原因是财政资金紧张导致政府国企和公安客户回款逾期，综上，公司部分应收账款存在逾期风险。
云计算属于国家新一代信息技术产业，得益于国家十四五规划、大力发展数字经济、传统产业数字化转型升级等一系列宏观政策牵引，为云计算产业的蓬勃持续发展提供了基础。但目前云计算技术底层需要依赖处理器和加速芯片等关键基础硬件，由于产能和知识产权限制等问题，在部分领域出现了“卡脖子”情况，可能会限制云计算的发展速度，可能会造成部分客户在云计算方案的选型时间延长，从而影响公司业务的推进。另外随着云计算与大数据的日益广泛应用，信息安全与隐私的风险也随之增加，从云产品与服务提供商的角度需要从技术与管理上加强安全管控，规避信息安全风险引发的客户损失以及企业声誉受损。四、报告期内核心竞争力分析
与业内云计算公司相比，公司是少有的私有云底层代码采用原始创新的研发方式，自主可控性更高，决定了公司的云代码安全可靠；同时,公司的云产品技术路线优先考虑硬件中立性和选型多样性，具备高兼容性，可支持几乎全部国产芯片和操作系统，有益于客户上云不受硬件限制，且能够较好利用原有基础设施资源。
公司自主研发的云产品线包含了从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台，已面向以轨交、政务、公安、军工等行业为代表的客户提供了全栈云的规划与实施服务，建设多个行业标杆案例，为客户发挥云的整体效能提供应用入云、数据入云和业务整合的顾问和技术能力支撑。公司已获得ITSS私有云服务能力一级认证、信息系统建设和服务能力CS4优秀级等级证书，充分证明公司拥有大型云计算项目的服务能力。
公司起步于为企业客户提供软件和信息技术服务，一方面公司行业信息化解决方案业务在轨交、电信、政府、汽车等行业深耕多年，充分了解客户的业务需求，积累了大量稳定优质的客户，该类客户成为公司云产品支撑业务服务转型的重要来源和业务实践；另一方面，公司积极开拓云计算业务，并在政府、公安、金融、教育、军工等领域积累了大量的新型标杆客户，通过客户上云实践反哺促进行业信息化服务能力发展与创新，形成公司行业信息化业务与云计算业务协调健康发展，业务连续性和持续性强。
公司在贯彻“行业+云”发展战略过程中，深入理解并实现不同客户、不同行业以及不同体制下客户的共性与个性需求，目前已获得覆盖全国29个省市、7大行业领域的优质中大型政企客户，并在公安、轨道交通等细分市场的市场占有率与案例影响力排名前列。
越野改装件龙头企业天铭科技半年报营收净利双增长，汽车越野改装件市场需求强劲，机构看好公司成长潜力
已有75家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2284.16万股，占流通A股36.82%
近期的平均成本为10.42元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
限售解禁：解禁4896万股(预计值)，占总股本比例43.30%，股份类型：首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
限售解禁：解禁93.51万股(预计值)，占总股本比例0.83%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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